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关于天津市天津医院2023年部门预算公开情况的说明
2023-03-08

第一部分  概 况

 一、主要职责

     天津市天津医院(简称天津医院)由原天津医院与天和医院合并组成,在保持两院原有学科优势、学科特色的基础上,实现优势互补,形成以骨科、创伤急救、血管外科、老年医学、康复医学等学科为特色,集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体,学科齐全的大型现代化三级甲等综合性医院和区域医疗中心。

    现天津医院为一院二址:分为河西院区、和平院区,河西院区地址为天津医院原址(天津市河西区解放南路406号);和平院区地址为原天和医院原址(天津市和平区睦南道122号)。河西院区开设住院部、门诊、急诊等学科,和平院区保留内、外、骨科、内分泌、中医、老干部、心内科等门诊。

 

二、机构设置情况

天津医院内设32个职能科室。

纳入天津市天津医院2023年单位预算编制范围的预算单位包括:

1.天津市天津医院

 

第二部分  2023年单位预算情况说明


 一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市天津医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6869.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入235106.97万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 2767 万元、上年结转结余 0 万元;支出包括:一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出0 万元、科学技术支出 0  万元、社会保障和就业支出 4774.8 万元、卫生健康支出239968.85  万元。天津市天津医院2023年收支总预算  244743.65 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市天津医院2023年单位预算收入 244743.65 万元,与2022年预算相比减少 47825.85 万元,主要原因是由于疫情影响,事业收入减少42141.03万元。其中:上年结转结余0万元,占 0 %;一般公共预算 6869.68 万元,占 2.81 %;政府性基金预算0万元,占0 %;国有资本经营预算0万元,占0 %;财政专户管理资金0万元,占0 %;事业收入 235106.97万元,占 96.06 %;事业单位经营收入0万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入0万元,占 0 %;其他收入2767万元,占 1.13 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市天津医院2023年支出预算244743.65万元,与2022年预算相比减少47825.85万元,主要原因是卫生健康支出增加47633.54万元。其中:基本支出244643.27万元,占 99.96 %;项目支出100.38万元,占 0.04 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市天津医院2023年财政拨款收入预算 6869.68万元,与2022年预算相比减少 319.11 万元,主要原因是一般公共预算拨款减少319.11万元。收入包括:一般公共预算拨款收入6869.68万元、政府性基金预算拨款收入    0万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0   万元。2023年财政拨款支出预算 6869.68 万元,与2022年预算相比减少319.11万元,主要原因是社会保障和就业支出减少192.30万元。支出包括:社会保障和就业支出 4774.8万元、卫生健康支出 2094.88万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市天津医院2023年一般公共预算支出6869.68万元,与2022年预算相比减少 319.11万元,主要原因是社会保障和就业支出减少192.30万元。

(二)具体情况。

1、 “社会保障和就业支出(类)” 4774.8 万元,与2022年预算相比减少 192.3 万元,主要原因是人员经费减少192.30万元,其中:

“行政事业单位养老支出(款)” 4774.8万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 3183.2 万元,主要用于缴纳职工基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 1591.6万元,主要用于缴纳职工职业年金。

2、“卫生健康支出(类)”2094.88万元,与2022年预算相比减少126.81万元,主要原因是项目支出减少185.41万元,其中:

“公立医院(款)”1146.08万元,包括:“综合医院(项)”100.38万元,主要用于医院日常各项支出;“其他专科医院(项)”1045.7万元,主要用于医院离退休费发放;

“行政事业单位医疗(款)”948.8万元,包括:“事业单位医

疗(项)”646.2万元,主要用于缴纳基本医疗保险;“其他行政事业单位医疗(项)”302.6万元,主要用于职工医药费支出。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市天津医院一般公共预算基本支出6769.3万元,与2022年预算相比减少133.7万元,主要原因是工资福利支出减少336.4万元。其中:

人员经费 6582万元,主要包括:工资福利支出5544.8万元;对个人和家庭补助支出1037.2万元;

 

公用经费 187.3 万元,主要包括:商品服务支出187.3万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2022年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2023年因公出国(境)费预算0万元,与2022年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费0万元,与2022年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费 0 万元,与2022年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元,与2022年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市天津医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市天津医院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算 30 万元,其中:政府采购货物支出 30 万元。主要项目是:公立医院综合改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目30万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年7月底,本单位各单位共有车辆  2  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车     辆、机要通信用车    辆、应急保障用车    辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车      辆、其他用车  辆,其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备 65 台(套),单价100万元以上的专用设备  114  台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额                    100.38 万元。

 

第三部分  名词解释

 

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(“单位预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)

 

第四部分  2023年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

 

注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。


附件-项目绩效目标表.docx

附件-关于天津市天津医院2023年单位预算公开情况的说明.docx

附件-市级公立医院医改重点关注指标表.xlsx

项目绩效目标表-单位收入总体情况表.xlsx

项目绩效目标表-单位收支总体情况表.xlsx

项目绩效目标表-一般公共预算支出情况表.xlsx

项目绩效目标表-财政拨款收支总体情况表.xlsx

项目绩效目标表-一般公共预算基本支出情况表.xlsx

项目绩效目标表-一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

项目绩效目标表-政府性基金预算支出情况表.xlsx

项目绩效目标表-国有资本经营预算支出情况表.xlsx

项目绩效目标表-项目支出表.xlsx

项目绩效目标表-单位支出总体情况表.xlsx






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